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太原市人力资源和社会保障局2016年部门预算、三公经费预算公示

时间:2016-12-28       浏览次数:       来源: 太原市人力资源和社会保障局       字号:[ ]

信息索引号 012187546/2016-00417 分类 其他 公开日期 2016-12-28
发布机构 人社局 文号 公开时限 长期公开

太原市人力资源和社会保障局

2016年部门决算和“三公”经费决算公示

第一部分

 

太原市人力资源和社会保障局部门概况

 

一、主要职能及2016年主要工作

(一)主要职能

我局是太原市主管人力资源和社会保障行政事务的职能部门,主要职能涉及两大领域:一是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能;二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。主要承担着“四个统筹,一个加强”的重要职责,即:统筹机关企事业单位人员管理,促进人才战略的实施;统筹城乡就业和社会保障政策,建立健全从就业到养老的服务保障体系;统筹建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置;统筹机关企事业单位收入分配制度改革,形成合理有序的分配格局;加强劳动监察和信访仲裁,切实维护劳动者的合法权益。

(二)2016重点工作任务

2016年,市人力资源和社会保障局在市委、市政府的正确领导和省人力资源和社会保障厅的精心指导下,认真贯彻上级指示要求,紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线,坚持稳中求进,坚持依法行政,牢牢把握创业就业、社会保障和居民增收三个重点,稳步推进社保制度、人事制度和收入分配制度三项改革,不断筑牢民生保障基础、人才队伍基础与和谐劳动关系基础,全力推动“六大发展”,全市人力资源和社会保障工作取得明显成效。

我局2016年工作重点:全面落实就业创业政策,全力稳定城乡就业;改革健全社会保障体系,织密扎牢民生兜底网;积极创新人才工作机制,发展壮大“两高”人才队伍;深入推进人事制度改革,激发干事创业活力;稳慎实施分配制度改革,持续提升居民收入;构建完善和谐劳动关系,有效维护劳动者合法权益;加强自身建设,不断提升工作效能。

二、部门决算单位构成

太原市人力资源和社会保障部门由太原市人力资源和社会保障局本级、局属事业单位组成。

2016年纳入太原市人力资源和社会保障局部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单    位    名    称

1

太原市人力资源和社会保障局本级

2

太原市人力资源和社会保障局机关服务中心

3

太原市公务员教育服务中心

4

太原市企业养老保险管理服务中心

5

太原市机关事业单位社会保险管理服务中心

6

太原市医疗保险管理服务中心

7

太原市失业保险管理服务中心

8

太原市人才交流服务中心

9

太原市人事考试中心

10

太原市劳动保障监察执法队

11

太原市城乡居民养老保险管理服务中心

12

太原市就业指导中心

13

太原市企业退休人员管理服务中心

14

太原市高级技工学校

15

太原市劳动能力鉴定中心

16

太原市职业培训技术指导中心

17

太原市职业技能鉴定指导中心

18

太原市社会保障大厦服务中心

19

太原市人力资源和社会保障信息中心

20

太原市劳动争议仲裁院

 

 

 

第二部分

 

太原市人力资源和社会保障局2016年部门决算表(见附件)

 

第三部分

 

太原市人力资源和社会保障局

2016年部门决算说明

 

一、收入决算总体安排情况

2016年收入决算40,300.08万元,其中:财政拨款39,759.00万元;事业收入273.15万元;经营收入:83.43万元;其他收入:184.50万元。

    二、支出决算总体安排情况

2016年支出决算40326.51万元。

(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,266.96万元,教育支出4,838.99万元,社会保障和就业支出22,738.12万元,医疗卫生与计划生育支出10,478.45万元,资源勘探信息等支出4.00万元。

(二)按支出经济分类,包括工资福利支出7,539.02万元,商品和服务支出6,527.56万元,对个人和家庭的补助25,407.39万元,其他资本性支出852.54万元。

三、一般公共预算支出情况

2016年部门决算中,一般公共预算支出39,761.15万元。

(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,110.26万元,教育支出4,565.26万元,社会保障和就业支出22,603.18万元,医疗卫生与计划生育支出10,478.45万元,资源勘探信息等支出4.00万元。

(二)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出10,050.55万元,包括人员支出8,621.42万元,日常公用经费支出1,429.13万元;项目支出29,710.60万元,包括财政对社会保险基金的补助、就业补助类支出、人社局管理的行政事业单位离休人员医疗保障费、军转干部各类解困救助专项资金、做实个人账户财政补贴、市属特困企业离休干部两费、农村幼儿教师养老保险基金财政补助、城镇居民医保市级财政负担资金、社会保障大厦运行管理费用、公共就业服务支出等项目支出。

(三)一般公共预算的基本支出按经济分类支出总计10,050.55万元,包括工资福利支出6,407.89万元,商品和服务支出1,397.96万元,对个人和家庭的补助2,213.53万元,其他资本性支出31.17万元。

四、收支增减变动情况说明

2016年收入决算40,300.08万元,较2015年收入决算45681.09万元减少5381.01万元,减少幅度11.8%。其中:财政拨款39,759.00万元,较2015年财政拨款45279.40万元减少了5502.40万元,减少幅度12.1%。2016年支出决算40326.51万元,较2015年支出决算45653.89万元减少5327.38万元,减少幅度11.7%。减少的主要原因是太原市机关事业单位社会保险管理服务中心财政对社保基金的补助项目减少6,000万元。

五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年部门决算中,政府基金预算财政拨款收入支出均为零。我部门各单位均不涉及政府基金资金。

六、其他部分决算情况

(一)2016年我系统政府采购金额总计907.00万元,其中货物类791.90万元,工程类44.04万元,服务类71.06万元。我系统占用公务用车合计90辆,其中一般公务用车73辆,一般执法执勤用车9辆,其他用车8辆。单价50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备7台,为社会保障大厦供电设备、空调设备、冷冻机组、扶梯、消防设备等。

(二)2016年我系统“三公”经费支出65.69万元,其中公务接待费4.05万元,公务接待批次65次,接待898人次(其中太原市高级技工学校公务接待费2.92万元,公务接待批次55次,接待600人次),公务用车运行维护费61.64万元;2015年我系统“三公”经费支出139.98万元,其中公务接待费5.86万元,公务接待批次72次,接待1077人次(其中太原市高级技工学校公务接待费5.40万元,公务接待批次63次,接待994人次),公务用车运行维护费134.12万元。2016年我系统严格执行国家相关规定,厉行节约,各项费用较2015年均明显降低。

(三)2016年我系统机关运行费总计535.37万元,主要包括日常办公费、邮电费、差旅费、印刷费、物业管理费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费等的支出。2015年我系统机关运行费总计307.17万元。2016年较2015年增加主要是因为行政机关及参公事业单位公务用车改革,发放的公车补贴经济科目列入其他交通费,所以机关运行费较2015年大幅增加。

(四)2016年年末我系统公务用车保有90辆,较2015年减少八辆,原因为我局机关及下属单位公务用车达到报废年限,按相关规定报废车辆。

 

第四部分  绩效评价

 

2014年-2016年太原市就业补助类支出项目绩效评价报告

(见附件)

 

第五部分 名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

太原市人力资源和社会保障局   

2017年8月29日   

 

                                            

 

                  第一部分  太原市人力资源和社会保障局部门概况
 
    一、主要职能
 
     根据《中共太原市委太原市人民政府关于印发太原市人民政府机构改革方案的通知》(并发〔2009〕29号),我局为正县级建制单位,是太原市人民政府工作部门,主要职责包括:(一)拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案,并组织实施、监督检查;(二)拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导、规范全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置;(三)促进就业工作,拟定统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟定并组织落实就业援助制度、职业资格制度;统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟定并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准,完善并落实社会保险关系转移续接办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次,会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理监督办法并组织实施,编制全市社会保险基金预决算草案;(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡;(六)统筹全市机关企事业单位人员管理工作,会同有关部门拟定我市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员福利政策,指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配;(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔培养工作;(八)拟定引进国(境)外人才和智力政策与措施并组织实施,负责全市引进国(境)外人才和智力工作,组织实施人才智力项目引进计划,加强国际交流与合作,归口管理全市出国(境)培训工作;(九)贯彻军队转业干部安置政策,拟定我市军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作;贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;(十)负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员综合管理,贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等政策法规,组织实施人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织实施国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度,配合有关部门开展绩效考核;(十一)会同有关部门负责农民工工作,维护农民工合法权益;(十二)贯彻执行劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,受理劳动人事信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件;(十三)承办市人民政府和市人大常委会人事任免事项;(十四)承办市人民政府交办的其他事项。
2016年,全市人力资源和社会保障工作的总体思路是:认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,落实全国、全省人力资源和社会保障工作会议和市委十届七次全会、全市经济工作会议暨脱贫攻坚大会的工作部署,贯彻五大发展新理念,适应经济发展新常态,落实全面从严治党新要求,紧紧围绕民生为本、人才优先工作主线,着力促改革、补短板、兜底线、防风险,推动就业创业、社会保障、人才队伍、人事改革、收入分配、劳动关系等“六大板块”工作全面突破升级,为推进“六大发展”,实现全面建成小康社会决胜阶段良好开局提供有力的民生保障和人才支撑。
 
 
                                       二、部门预算单位构成
 
     太原市人力资源和社会保障局由太原市人力资源和社会保障局本级、局属事业单位组成。
     2016年纳入太原市人力资源和社会保障局预算汇编范围的单位情况见下表:
序号
单    位    名    称
1
太原市人力资源和社会保障局(本级)
2
太原市人力资源和社会保障局机关服务中心
3
太原市公务员教育服务中心
4
太原市企业养老保险管理服务中心
5
太原市机关事业单位社会保险管理服务中心
6
太原市医疗保险管理服务中心
7
太原市失业保险管理服务中心
8
太原市人才交流服务中心
9
太原市人事考试中心
10
太原市劳动保障监察执法队
11
太原市城乡居民养老保险管理服务中心
12
太原市就业指导中心
13
太原市企业退休人员管理服务中心
14
太原市高级技工学校
15
太原市劳动能力鉴定中心
16
太原市职业培训技术指导中心
17
太原市职业技能鉴定指导中心
18
太原市社会保障大厦服务中心
19
太原市人力资源和社会保障信息中心
20
太原市劳动争议仲裁院
 
 
                                   第二部分
 
        太原市人力资源和社会保障局2015年部门预算表
       (见附表)
 
 
                                   第三部分  太原市人力资源和社会保障局2016年部门预算
 
  安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算49035.95万元,其中:财政拨款收入46896.23万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算49035.95万元。
(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出2103.79万元,教育支出2585.50万元,社会保障和就业支出36906.43万元,医疗卫生与计划生育支出7440.23万元。
(二)按支出经济分类,包括工资福利支出7591.21万元,商品和服务支出11470.78万元,对个人和家庭补助29800.96万元,其他资本性支出30万元,其他支出143万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出48615.43万元。
(一)按支出功能分类,包括一般公共服务支出2103.79万元,教育支出2196.24万元,社会保障和就业支出36879.71万元,医疗卫生与计划生育支出7435.69万元。
(二)按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出9034.43万元,包括人员经费7652.87万元,日常公用经费(非标准)410.80万元,日常公用经费(标准)970.76万元;项目支出39581万元,包括财政对社会保险基金补助项目、就业类项目、人力资源和社会保障日常专项工作等。

四、三公经费对比情况

2015年我局系统三公经费预算安排191.15万元,2016年我局系统三公经费预算安排212.15万元,2016年比2015年减少21万元,主要原因是由于公车改革车辆减少造成。

太原市人社局.xls