第一部分  部门概况

一、部门职责

1.原太原市人才交流服务中心是隶属于太原市人力资源和社会保障局，性质为全额拨款的事业单位，承担着全市人力资源的市场化配置及社会化管理，是为求职人员和用人单位提供就业服务的平台和窗口。目前，中心服务范围涵盖人才招聘、人才引进、人事代理、人才培训、人才网站以及创业项目的征集、展示、指导，创业孵化基地建设管理等人力资源领域的各个环节。

2.原太原市就业指导中心是隶属于太原市人力资源和社会保障局，性质为全额拨款的事业单位。主要职责为：负责建立和完善全市就业服务体系，健全劳动就业计算机信息网络，组织开展职业介绍、职业技能培训与职业指导等就业服务工作；负责对下岗失业人员和退休人员的社会化管理服务及再就业指导；负责指导社区就业岗位的组织开发等工作。

3.原职培中心部门工作职责主要有承担全市职业培训的组织和技术指导；参与全市职业培训规划的制定实施；组织高层次示范性职业培训及相关法律法规业务知识的宣传教育培训工作；按照有关规定承担职业培训机构资质初审及教学准备、教师资格的审核认定工作；承担政府补贴培训项目的具体组织实施工作。

4. 原人社信息中心部门工作职责主要有三部分，一是人力资源和社会保障信息化建设工作，二是社会保障卡的综合管理和服务工作，三是人社网上公共服务工作。

二、机构设置情况

太原市公共就业服务中心由太原市人才交流服务中心、太原市就业指导中心、太原市职业培训技术指导中心、太原市人力资源和社会保障信息中心、太原市社会保障大厦服务中心合并成立。

2021年纳入太原市公共就业服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：

 

序号	单位名称
1	太原市人才交流服务中心
2	太原市就业指导中心
3	太原市职业培训技术指导中心
4	太原市人力资源和社会保障信息中心

 

第二部分  2021年部门预算报表

一、部门2021年收支预算总表

二、部门2021年收入预算总表

三、部门2021年支出预算总表

四、部门2021年财政拨款收支总表

五、部门2021年一般公共预算支出预算表

六、部门2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、部门2021年政府性基金收入预算表

八、部门2021年政府性基金支出预算表

九、部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、部门2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

（详见附件1太原市人才交流服务中心2021年部门预算报表、附件2太原市就业指导中心2021年部门预算报表、附件3太原市职业培训技术指导中心2021年部门预算报表、附件4太原市人力资源和社会保障信息中心2021年部门预算报表）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

1.原人才中心2021年度财政一般公共预算拨款收入1161万元，其中：基本支出390.48元，项目支出770.52万元

相较2020年度财政一般公共预算拨款收入1011万元增加150万元，增加的原因为2021年基本支出增加46万元，原因是全额部分有新调入人员；项目支出相较2020年增加104万元，原因是自收自支有新调入人员，工资保险费用增加。

2. 原太原市就业指导中心属全额财政拨款事业单位，预算资金来源全部为财政拨款。2021年全年预算收入343.61万元，全部为一般公共预算资金。2021年全年预算支出343.61万元，全年支出343.61万元：社会保障和就业支出323.38万元，卫生健康支出20.23万元。

2021年预算较2020年预算总金额有所增加的主要原因为增加了1个项目资金：办公楼消防安全等改造及物业管理项目52万元。

3. 原职培中心（全额部分）2021年度财政一般公共预算拨款收入319.59万元，其中：基本支出319.59万元，项目支出0万元。

原职培中心（差额部分）2021年度财政一般公共预算拨款收入164.91万元，其中：基本支出149.91万元，项目支出15万元。

相较2020年度财政一般公共预算拨款收入145.86万元增加19.051万元，增加的原因为2021年财政负担绩效工资。

4. 原信息中心2021年度财政一般公共预算拨款收入641.89万元，其中：基本支出124.96万元，项目支出516.93万元

相较2020年度财政一般公共预算拨款收入798.82万元减少156.93万元，减少的原因为2021年项目支出相较2020年有所减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1.原人才中心“三公经费”4万元与2020年一致，无增减变动情况。

2. 原太原市就业指导中心“三公”经费2021年2700元，2020年3000元，减少10%，节约经费。

3. 原职培中心2021年中心“三公经费”与2020年一致，无增减变动情况。

4.原信息中心2021年中心“三公经费”与2020年一致，无增减变动情况。

四、其他说明

（一）政府采购情况

1. 2021年原人才中心政府采购预算总额127.51万元，全部为政府采购服务预算。

2. 2021年原太原市就业指导中心政府采购预算总额0.48万元，其中：政府采购货物预算0.48万元。

3. 2021年原职培中心政府采购预算总额1.9万元（全额单位0.9万元、差额单位1万元），全部为政府采购服务预算。

4. 2021年原信息中心政府采购预算总额329.93万元，全部为政府采购服务预算。

 

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

（1）原人才中中心无车辆。

（2）原太原市就业指导中心无车辆。

（3）原职培中心无车辆。

（4）原信息中心无车辆。

2. 房屋情况。

（1）原太原市人才交流服务中心房屋产权证位于太原市高新区开启新11号，目前房屋产权证已交给太原市机关事务管理局。

 

（2）原太原市就业指导中心房屋产权证位于太原市桃园三巷29号，目前房屋产权证已交给太原市机关事务管理局。

（3）原职培中心现办公地址为太原市为桃园三巷11号，为中心房产。

（4）原信息中心现办公地址为太原市为民服务中心3楼B区，为市政府调配办公用房。

3. 其他国有资产占有使用情况。

无。

（三）绩效目标管理情况

1.总体情况

1.2021年原人才中心实施绩效目标管理项目3个，部门预算安排资金760.52万元，其中：一般公共预算资金760.52万元。具体包括自收自支人员经费项目、劳务派遣人员经费项目、公共就业服务活动专项经费项目。

2.2021年原太原市就业指导中心实施绩效目标管理项目2个，部门预算安排资金55.2万元，其中：一般公共预算资金55.2万元。具体包括办公楼消防安全等改造及物业管理项目经费项目、就业业务工作经费项目。

3. 2021年原职培中心差额单位实施绩效目标管理项目1个，部门预算安排资金15万元，一般公共预算资金15万元。

4. 2021年原信息中心实施绩效目标管理项目7个，部门预算安排资金516.93万元，一般公共预算资金516.93万元。具体包括应用软件年维护项目、社区工作平台网络维护和电信线路租赁项目、小型机、服务器、数据库维护项目、新旧社保数据中心线路租赁项目、劳务派遣人员项目、太原市人力资源和社会保障信息系统等保测评项目、太原市社保卡综合服务窗口及人社公共服务业务耗材工作项目。

2.具体情况

（1）原人才中心在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的3个项目，有自收自支人员经费项目、劳务派遣人员经费项目、公共就业服务活动专项经费项目（必须公开3个项目）。

①自收自支人员经费项目

年度预算安排：2021年部门预算安排资金633.01万元，其中：一般公共预算资金633.01万元。

项目概况：人才中心自收自支编制61人，无收费项目，根据太原市机构编制委员会【2013】1号会议纪要申请拨付人员经费、公用经费。

年度绩效目标：按时发放自收自支人员工资，及时缴纳自收自支人员社保费用，保障中心工作顺利进行。

②劳务派遣人员经费项目

年度预算安排：2021年部门预算安排资金127.51万元，其中：一般公共预算资金127.51万元。

项目概况：根据省委常委、市委罗清宇书记社保大厦调研要求，根据群众实际需求合理调配力量，适当增加窗口数量，增加窗口工作人员数量。     

年度绩效目标：增加窗口数量，提高窗口办事效率；按时拨付劳务派遣人员相关费用。

③公共就业服务活动专项经费项目

年度预算安排：2021年部门预算安排资金10万元，其中：一般公共预算资金10万元。

项目概况：为全面贯彻党的十九大精神，助推乡村振兴战略，打好脱贫攻坚战，进一步促进农村劳动力特别是建档立卡农村贫困劳动力转移就业，满足企业和各类单位用人需求，开展“山西省春风行动”就业专项活动，集中推进农村劳动力转移就业和返乡创业。

年度绩效目标：通过开展“春风行动”等公共就业专项活动，推进农村劳动力转移就业和返乡创业提高就业率。

（2）原太原市就业指导中心在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，有办公楼消防安全等改造及物业管理项目经费项目、就业业务工作经费项目（必须公开两个项目）。

①办公楼消防安全等改造及物业管理项目经费项目

年度预算安排：2021年部门预算安排资金52万元，其中：一般公共预算资金52万元。

项目概况：为了更好地落实局机关有关安全工作的要求，进一步加强消防通道和疏散通道管理，计划对中心大厅楼梯和消防通道进行改造，楼顶做防水处理等。（1）后院消费应急疏散通道改造费用13万元。（2）大楼楼顶防水费用13万元。（3）网络建设及电路改造13.44万元。（4）保安3万元。（5）原人才交流服务中心临聘人员欠款9.56万元。刘改鱼26000元 ，姚佳红26000元 ，董小军5200元，郭志坚23400元 ，李玉爱12000元 ，杨福兴3000元。

年度绩效目标：方便来往办事人员的出行，保障他们的安全，保障日常工作的顺利开展，建立完善的安全生产体系，切实保护公共财产不受损害。

②就业业务工作经费项目

年度预算安排：2021年部门预算安排资金3.2万元，其中：一般公共预算资金3.2万元。

项目概况：从2021年1月起，到2021年12月止，完成公益性岗位、就业困难人员、就业创业证相关工作的工作资料印刷、政策宣传、版面制作等，以确保就业工作的正常运转。

年度绩效目标：在促进就业、服务特殊困难群体、维护社会稳定方面发挥积极作用。 

（3）原职培中心位于开化寺街58号的军转大楼办公楼的正常运行维护费15万元，其中暖气维修、楼顶防水处理、卫生间滴漏维修费用13万元，劳务费2万元。2021年做到开化寺街办公大楼正常维护及安全修缮，保障大楼的安全运行。

（4）原信息中心在实施绩效目标管理过程中，体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目，有太原市人力资源和社会保障信息系统等保测评项目、劳务派遣人员项目。

①太原市人力资源和社会保障信息系统等保测评项目

年度预算安排：2021年部门预算安排资金41万元，其中：一般公共预算资金41万元。

项目概况：该项目为常年性委托业务项目。根据国家《网络安全法》及市公安、网监等相关部门的规定对现有信息系统需进行每年一度的等保测评工作。

年度绩效目标：按照法律法规具体要求及既定完成时限完成全年等保测评工作。

②劳务派遣人员项目

年度预算安排：2021年部门预算安排资金136.01万元，其中：一般公共预算资金136.01万元。

项目概况：该项目为常年性运转项目。主要用于保障社会保障卡综合服务窗口相关业务办理人员、太原市人力资源和社会保障公共服务咨询人员的劳务费和保险费用。

年度绩效目标：为广大参保市民在提供优质的社保卡及人社公共服务工作。

 

第四部分  名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

 

附件：

原就业中心2021年部门预算公开表.xls

原人才中心2021年部门预算公开表.xls

原信息中心2021年部门预算公开报表.xls

原职培中心2021年差额部门预算公开表.xls